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威尼斯人博彩医科大学附属威尼斯人集团同仁医院 2021年度决算

浏览次数: 发布时间:2022-09-15
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目 录

  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  威尼斯人博彩医科大学附属威尼斯人集团同仁医院内设临床及澳门威尼斯人官网64个,临床辅助部门6个,职能部门26个。

  威尼斯人博彩医科大学附属威尼斯人集团同仁医院主要职责如下:

  1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

  2.遵守国家及威尼斯人集团地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;

  3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

  4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

  5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

  6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

  7.开展对外交流和澳门威尼斯人网站;

  8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

  9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

  10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

  11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;

  12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

  13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;

  14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  威尼斯人博彩医科大学附属威尼斯人集团同仁医院事业编制3,692人,实有2,971人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计472,250.64万元,比上年增加57,232.27万元,增长13.79%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计434,700.10万元,比上年增加72,518.06万元,增长20.02%,其中:财政拨款收入76,424.27万元,占收入合计的17.58%;事业收入349,426.76万元,占收入合计的80.38%;其他收入8,849.07万元,占收入合计的2.04%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计399,374.89万元,比上年增加25,684.09万元,增长6.87%,其中:基本支出371,068.21万元,占支出合计的92.91%;项目支出28,306.68万元,占支出合计的7.09%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计82,966.04万元,比上年减少28,552.27万元,下降25.60%。主要原因:深化“零基预算”管理改革,按照项目轻重缓急和成熟度安排预算,非刚性非重点支出要做到应压尽压;医院亦庄院区建设完成,相应基建项目支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出81,123.65万元,主要用于以下方面:教育支出2,977.19万元,占本年财政拨款支出3.67%;社会保障和就业支出16,787.00万元,占本年财政拨款支出20.69%;卫生健康支出61,359.46万元,占本年财政拨款支出75.64%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2021年度决算2,977.19万元,比2021年年初预算增加807.01万元,增长37.19%。其中:

  “普通教育”(款)2021年度决算2,387.24万元,比2021年年初预算增加812.65万元,增长51.61%。主要原因:增加对市属医院临床教学经费的支持力度。

  “其他教育支出”(款)2021年度决算589.95万元,比2021年年初预算减少5.64万元,下降0.95%。主要原因:压缩非刚性非重点支出。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算16,787.00万元,与2021年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算16,787.00万元,与2021年年初预算持平。

  3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算61,359.46万元,比2021年年初预算增加13,163.22万元,增长27.31%。其中:

  “公立医院”(款)2021年度决算57,859.16万元,比2021年年初预算增加10,175.22万元,增长21.34%。主要原因:增加对公立医院基本建设、设备购置类项目的支持。

  “公共卫生”(款)2021年度决算3,500.30万元,比2021年年初预算增加2,988.00万元,增长583.25%。主要原因:增加对公共卫生耳聋基因筛查类项目的支持。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出62,251.88万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  不属于“三公”经费统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额19,695.88万元,其中:政府采购货物支出7,489.22万元,政府采购工程支出3,585.36万元,政府采购服务支出8,621.30万元。授予中小企业合同金额23,727.65万元,占政府采购支出总额的120.47%,其中:授予小微企业合同金额8,060.14万元,占政府采购支出总额的40.92%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆12台,361.95万元;单位价值50万元以上的通用设备71台(套),单位价值100万元以上的专用设备417台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  本单位不属于政府购买服务主体。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

  5.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

  6.教育支出:指政府教育事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表

  详见附件。


  威尼斯人博彩医科大学附属威尼斯人集团同仁医院2021年度决算报表.pdf

  

威尼斯人博彩医科大学附属威尼斯人集团同仁医院2021年度项目支出绩效自评表.zip